Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 17 )

выплату 12 общеобразовательным учреждениям города Владивостока грантов главы города Владивостока в сфере образования в размере от 700,00 тыс. рублей до 1 000,00 тыс. рублей, на общую сумму 10 000 тыс. рублей, для внедрения и распространения инновационных проектов, направленных на создание новой образовательной практики, стимулирование профессионального роста педагогических работников;

финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет на общую сумму 1 737,18 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2016 все муниципальные общеобразовательные организация подключены к сети Интернет);

выполнение аварийно-восстановительных работ, осуществление капитального и текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществление ремонта и подключение нового технологического оборудования, выполнение работ по благоустройству территории (ремонт наружных лестничных маршей), вырубку и обрезку деревьев на территории общеобразовательных учреждений (101 855,24 тыс. рублей);

организацию питания детей из малообеспеченных семей (20 023,71 тыс. рублей);

приобретение объектов основных средств  (12 325,91 тыс. рублей).

По подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования" расходы исполнены на 100,0 % от уточненного плана или в сумме 478 676,55 тыс. рублей (8,7 % от общих расходов программы).

Расходы по подпрограмме осуществлены по следующим направлениям:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 21 муниципальном учреждении дополнительного образования (19 бюджетных и 2 автономных), подотчетных управлению образования, в сумме 410 962,72 тыс. рублей (100,0 % уточненного плана) за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО.

По сравнению с 2015 годом объем предоставленных субсидий выше на 16 962,29 тыс. рублей или на 4,3 %, что в основном обусловлено индексацией заработной платы работников, не связанных с реализацией образовательной программы дополнительного образования, с 01.10.2016 в 1,045 раза, индексацией расходов на услуги связи и коммунальные услуги на 4,5 %;

2) субсидии на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования – 37 101,81 тыс. рублей или на 100,0 % от уточненного плана (с сокращением расходов на 11 148,93 тыс. рублей или на 23,1 % к уровню 2015 года), в том числе:

19 887,80 тыс. рублей (100,0 % уточненного плана) – за счет субвенций из краевого бюджета на обеспечение отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время в части стоимости набора продуктов питания детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). По отношению к 2015 году расходы увеличены на 1 814,76 тыс. рублей или на 10,0 %, что обусловлено  увеличением стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений36;

17 214,01 тыс. рублей (100,0 %) – за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ВГО, в том числе на: выполнение капитального и текущего ремонта, работ по отводу  грунтовых вод (5 377,54 тыс. рублей); приобретение оборудования и другого движимого имущества (236,47 тыс. рублей); организацию и проведение профильных лагерей, организацию занятости детей в каникулярное время – (11 600,00 тыс. рублей).

В сравнении с 2015 годом расходы сокращены на 43,0 % или на 12 963,69 тыс. рублей, в основном по причине уменьшения расходов на выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального, текущего ремонта, приобретение основных средств (в 2015 году – 13 126,29 тыс. рублей), а также отсутствием расходов на: материальную поддержку учреждений дополнительного образования в рамках конкурса среди учреждений, внедряющих инновационные образовательные системы (в 2015 году – 1 000,00 тыс. рублей); приобретение спортивного оборудования и инвентаря, организацию и проведение мероприятий различной направленности, включая олимпиады, мастер-классы по общеобразовательным предметам, научные конференции и форумы обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей; направление обучающихся для участия во всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях; проведение городских и районных мероприятий патриотической направленности, а также направленных на гражданское и духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма (в 2015 году – 5 176,63 тыс. рублей тыс. рублей);

3) расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет средств субвенций из краевого бюджета – 30 612,02 тыс. рублей (свыше 99,9 % от уточненного плана). Средства направлены на компенсацию родителям части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления. По сравнению с 2015 годом объем субвенции уменьшен на 1 773,26 тыс. рублей или на 5,5 %.

Кроме того, в отчетном периоде не осуществлялись расходы по выплате стипендий главы города Владивостока  учащимся 9-11 классов (в 2015 году – 1 200,00 тыс. рублей).

Исполнение по подпрограмме "Развитие и поддержка педагогических кадров" составило 33 915,75 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов или 99,3 % от уточненного плана (0,6 % расходов программы).

За счет вышеуказанных средств муниципальным образовательным учреждениям города Владивостока, подведомственных управлению образования и управлению культуры, предоставлены субсидии на иные цели, из них:

32 798,50 тыс. рублей (99,3 % плана) – на выплату единовременных пособий молодым специалистам, поступившим на работу, и ежемесячных надбавок молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях дошкольного (3 956,27 тыс. рублей), общего (27 789,33 тыс. рублей) и дополнительного (1 052,90 тыс. рублей) образования.

По отношению к 2015 году объем расходов на указанные выплаты уменьшен на 1 527,17 тыс. рублей или на 4,5 %, в связи с уменьшением количества молодых специалистов, имеющих право на получение ежемесячных надбавок (среднегодовое количество молодых специалистов, получающих ежемесячную выплату, составило за 2015 год – 129 человек, за 2016 год – 122 человека).

1 117,25 тыс. рублей (100,0 % плана) – на организацию и проведение конкурса "Молодой специалист года", конкурсов педагогического мастерства "Хочу быть руководителем", "Воспитатель года – 2016", "Самый классный классный", "Школа молодого специалиста", конгресса педагогических работников муниципальных образовательных организаций "Современные образовательные технологии: теория и практика", саммита образовательных организаций "Владивосток – территория столичного образования", дискуссионных площадок для руководящих и педагогических работников.

В целом объем расходов на реализацию указанных мероприятий сохранен на уровне 2015 года (1 117,25 тыс. рублей), часть расходов в сумме 792,00 тыс. рублей осуществлена в 2016 году посредством предоставления субсидий на иные цели муниципальным учреждениям города Владивостока, тогда как в 2015 году аналогичные расходы осуществлялись посредством закупки услуг.

Расходы по подпрограмме "Безопасность муниципальных образовательных учреждений" исполнены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 16 105,44 тыс. рублей (99,9 % плана), что составляет 0,3 % от общих расходов программы.

В рамках реализации подпрограммы предоставлены субсидии на иные цели муниципальным учреждениям дошкольного, общего и дополнительного образования, за счет которых реализованы следующие мероприятия: эксплуатационно-техническое обслуживание систем тревожной сигнализации (ручной подачи сообщения на пульты "01", "02"); эксплуатационно-техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; установка противопожарных металлических дверей и люков 1 степени огнестойкости, восстановление поэтажных дверей; специальная оценка условий труда; закупка огнетушителей; вывоз и утилизация люминесцентных ламп.

Снижение расходов к 2015 году на 24 107,68 тыс. рублей или на 59,9 % обусловлено сокращением расходов на установку противопожарных металлических дверей и люков 1 степени огнестойкости, а также отсутствием расходов на обучение по охране труда, ограждение территорий дошкольных учреждений (ремонт ограждения), установку систем видеонаблюдения, устройство эвакуационного освещения путей эвакуации, предупреждающих и направляющих элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы на путях эвакуации.

По отдельным программным мероприятиям расходы произведены в общей сумме 299 081,12 тыс. рублей или на 99,8 % уточненного плана (5,4 % от общих расходов программы).

Бюджетные ассигнования использованы по следующим направлениям:

1) обеспечение деятельности управления образования за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 47 061,26 тыс. рублей (99,2 %), с увеличением на 2 498,81 или на 5,6 % относительно 2015 года, в основном по причине увеличения штата на 5 единиц37;

2) обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия МОУ г. Владивостока" – 163 371,13 тыс. рублей (свыше 99,9 % плана), выше расходов 2015 года на 1 736,53 тыс. рублей или на 1,1 %;

3) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока" – 19 189,96 тыс. рублей (100,0 %), с увеличением к 2015 году на 3 823,98 тыс. рублей или на 24,9 %, что обусловлено увеличением штатной численности (в целом на 1 единицу, в том числе увеличена численность учителей-дефектологов на 1 ед., обслуживающего персонала на 5 ед., при этом уменьшена численность педагогов-психологов на 1 ед., воспитателей на 1 ед., учебно-вспомогательного персонала – на 3 ед.), индексацией с 01.10.2016 заработной платы в 1,045 раза, а также индексацией расходов на услуги связи и коммунальные услуги на 4,5 %;