Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 21 )

По результатам социологического исследования доля инвалидов города Владивостока, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной сферы в приоритетных сферах жизнедеятельности составила 47,6 %, доля инвалидов города Владивостока, положительно оценивающих отношение жителей города Владивостока к проблемам инвалидов – 63,1 %. Большая часть (59,2 %) опрошенных считает, что муниципальная программа может повысить доступность объектов городской инфраструктуры.

По подпрограмме "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов" отдельные целевые индикаторы перевыполнены:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы в общем количестве приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы ВГО составила 69,9 % (план – 35 %). Увеличение связано с проведением адаптации путей следования к объектам социальной инфраструктуры, ранее паспортизированных как путь следования к объектам других приоритетных сфер, не выделенных в самостоятельные объекты и, соответственно, не включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры. В соответствии с образцами паспортов доступности, предоставленными департаментом труда и социального развития Приморского края в конце 2014 года, пути следования паспортизируются как самостоятельные объекты и вносятся в Реестр объектов социальной инфраструктуры. Однако в отчетном периоде корректировка планового значения целевого индикатора не произведена. Аналогично, в 2015 году за счет адаптации путей следования к объектам социальной инфраструктуры, не выделенных в качестве самостоятельных объектов, фактическое значение указанного целевого индикатора составило 77,3 % , при плане – 30 %. Таким образом, процент выполнения данного целевого индикатора не может в полной мере свидетельствовать о позитивной динамике;

доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО – 94,87 % (план – 80 %), увеличение связано с большим числом утвержденных паспортов по результатам проведенных ранее обследований объектов социальной инфраструктуры образовательной сферы (дошкольные образовательные учреждения);

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной собственности ВГО, в общем количестве приоритетных объектов культуры, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной собственности ВГО – 15,8 % (план – 13 %), увеличение связано с тем, что по итогам паспортизации объектов социальной инфраструктуры ряд объектов признан доступным для различных категорий инвалидов (доступно условно, доступно частично, доступно полностью).

Наблюдается не полное исполнение планового целевого индикатора, характеризующего долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных административных зданий, находящихся в муниципальной собственности ВГО, в общем количестве приоритетных административных зданий, находящихся в муниципальной собственности ВГО (45 % при плане 50 %), снижение связано с включением по инициативе общественных организаций инвалидов в реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп отделений МКУ "МФЦ ВГО", которые по итогам паспортизации являются доступными не для всех категорий инвалидов.

По остальным индикаторам подпрограммы плановые значения выполнены.

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Владивостоке"

Решением о бюджете ВГО на 2016 год в первоначальной редакции бюджетные назначения на реализацию МП "Развитие культуры в городе Владивостоке" утверждены в сумме 402 625,38 тыс. рублей.

В связи с изменениями, внесенными в течение 2016 года в решение о бюджете, объем бюджетных ассигнований в целом уменьшен на 12 391,80 тыс. рублей (на 3,1 %) и составил 390 233,58 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования на:

организацию газоснабжения объектов культурного наследия в сумме
880,00 тыс. рублей;

руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений в общей сумме 155,68 тыс. рублей, в том числе: увеличены расходы управлению культуры на 417,05 тыс. рублей (в связи с увеличением штатной численности на 1 единицу) и уменьшены расходы МКУК "ДК "Владивосток" на 573,20 тыс. рублей (в основном за счет сокращения расходов на уплату налога на имущество и земельного налога в связи с передачей здания по в Управление муниципальной собственности);

реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сумме 9 816,15 тыс. рублей, при этом уменьшены субсидии на выполнение муниципального задания (детским музыкальным художественным школам и школам искусств) на 22 060,02 тыс. рублей (в связи с корректировкой показателей примерных (индикативных значений соотношения средней заработной платы к прогнозной средней заработной плате38) и увеличены: субсидии на иные цели – 1 306,27 тыс. рублей и субсидии на капитальные вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция детской художественной школы № 3) – 10 937,60 тыс. рублей;

субсидии на выполнение муниципального задания МБУК "ДК "Традиции и современность" (организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельности народного творчества и содержание имущества) в сумме
936,95 тыс. рублей;

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, за счет уменьшения субсидии на выполнение муниципального задания МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" в сумме 1 695,66 тыс. рублей (в связи с корректировкой показателей примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы к прогнозной средней заработной плате).

Вместе с тем, увеличены бюджетные ассигнования на прочие мероприятия в области культуры и кинематографии в сумме 1 092,64 тыс. рублей, в том числе: увеличены субсидии на выполнение муниципального задания МБУК "ДК "Традиции и современность" (организация мероприятий и содержание имущества) – 491,44 тыс. рублей и на иные цели – 1 000,00 тыс. рублей (на капитальный ремонт помещений по адресу: Океанский проспект 9, лит. А), уменьшены – на мероприятия, реализуемые управлением культуры – 398,80 тыс. рублей (за счет сложившейся экономии).

Расходы на муниципальную программу в целом, исполнены в общей сумме 389 451,79 тыс. рублей (99,8 % плана), в том числе за счет: налоговых и неналоговых доходов – 389 263,60 тыс. рублей (99,9 %); межбюджетных трансфертов – 188,19 тыс. рублей (менее 0,1 %).

Исполнителями программы являлись: управление культуры, на долю которого приходится основной объем произведенных расходов – 99,6 % (387 803,77 тыс. рублей); администрация города Владивостока (управление по вопросам ТЭК) – 0,4 % (1 648,02 тыс. рублей).

В общей сумме расходов бюджета ВГО за 2016 год доля расходов программы составила 3,2 %.

Таблица 28

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Подпрограмма  Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	0804	7 210,45	9 187,18	8 307,18	8 307,18	8 297,69	99,9	2,1
Отдельное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, МКУ ВГО	0801	0,00	6 669,05	6 095,85	6 095,85	5 976,63	98,0	1,5
0804	20 208,00	20 770,83	21 188,35	21 188,35	21 145,04	99,8	5,5
Итого по отдельному мероприятию	20 208,00	27 439,88	27 284,20	27 284,20	27 121,67	99,4	7,0
Отдельное мероприятие Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	0702	191 164,62	217 314,13	207 497,98	207 497,99	207 488,23	100,0	53,3
Отдельное мероприятие Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	0702	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	100,0	0,1
Отдельное мероприятие Назначение и вручение стипендий одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств ВГО и детским творческим коллективам детских школ искусств ВГО по итогам учебного года	0801	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	100,0	0,1
Отдельное мероприятие Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0801	24 020,11	9 542,39	8 605,44	8 605,44	8 605,44	100,0	2,2
Отдельное мероприятие Организация мероприятий	0801	45 853,97	49 669,45	50 762,09	50 762,09	50 162,09	98,8	12,9
Отдельное мероприятие Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	0801	91 838,14	88 422,34	86 726,68	86 726,68	86 726,67	100,0	22,3
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	381 345,29	402 625,38	390 233,58	390 233,58	389 451,79	99,8	100,0
налоговых и неналоговых доходов	381 151,19	402 625,38	390 045,38	390 045,38	389 263,60	99,8	99,95
межбюджетных трансфертов	194,10	0,00	188,20	188,20	188,19	99,9	0,05

По подпрограмме "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" расходы исполнены в сумме 8 297,69 тыс. рублей (100,0 % плана) за счет налоговых и неналоговых доходов, в том числе на: