Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 14 )

В отчетном периоде расходы по программе исполнены с уменьшением к уровню 2015 года на 982,78 тыс. рублей (на 10,6 %). Уменьшение обусловлено сокращением количества мероприятий (не проводился конкурс среди медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание воспитанников муниципальных дошкольных учреждений и конкурс среди учащихся медицинских учебных заведений на лучшую творческую работу) и уменьшением ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование и пропаганда здорового образа жизни".

Таблица 23

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Под-раз-дел	Исполнено за 2015 год	Утверждено решением о бюджете	Уточнённый план на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Доля в прог- рамме, %
редакция -МПА	редакция от 01.01.2001	cумма	%
Подпрограмма Формирование и пропаганда здорового образа жизни	1006	2 417,12	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,0	17,4
Подпрограмма Создание условий для оказания медицинской помощи	0409	6 821,58	7 000,00	6 815,92	6 815,92	6 815,92	100,0	82,6
Всего по муниципальной программе, в том числе за счет:	9 238,70	8 440,00	8 255,92	8 255,92	8 255,92	100,0	100,0
налоговых и неналоговых доходов	9 238,70	8 440,00	8 255,92	8 255,92	8 255,92	100,0	100,0
межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

В рамках подпрограммы "Формирование и пропаганда здорового образа жизни" в 2016 году управлением по исполнению программ по поддержке населения произведены расходы в сумме 1 440,00 тыс. рублей на:

организацию и проведение городских акций, направленных на формирование у населения навыков ведения здорового образа жизни ("Здоровые легкие – свободное дыхание!", "Хочешь долго жить – просто брось курить!", "Сдай кровь – сохрани жизнь!", "Здоровые дети – здоровый город!", "Здоровые сердца Владивостока", "Мы за активное долголетие!", "Главная ценность жизни – здоровье!") – заключено 2 муниципальных контракта с ООО "Гавань-турцентр" на общую сумму 473,37 тыс. рублей;

изготовление печатной продукции (буклетов, листовок, бюллетеней санитарно-просветительской направленности тиражом 20 000 экз.) – заключен 1 муниципальный контракт с ООО "Рея" на сумму 93,78 тыс. рублей;

размещение социальной рекламы на технических средствах стабильного территориального размещения (баннеры по темам: "О вреде курения", "Пропаганда донорства крови", "Здоровый образ жизни", "Профилактика туберкулеза", "Профилактика ВИЧ/СПИД") – заключен 1 муниципальный контракт с ООО "Гавань-турцентр" на сумму 249,08 тыс. рублей;

демонстрацию тематических видеороликов в общественных местах (видеоролики: "Профилактика туберкулеза", "Профилактика острой сердечной недостаточности", "О вреде курения", "Профилактика сахарного диабета у детей", "Здоровый образ жизни") – заключен 1 муниципальный контракт с ООО "Гавань-турцентр" на сумму 323,87 тыс. рублей;

проведение социологического исследования по вопросам осведомленности населения о принципах ведения здорового образа жизни – заключен 1 муниципальный контракт с ООО "Росперсонал 25" на сумму 99,90 тыс. рублей;

проведение конкурса "За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока" с участием 25 организаций – заключен 1 муниципальный контракт с ООО "Гавань-турцентр" на сумму 200,00 тыс. рублей.

По подпрограмме "Создание условий для оказания медицинской помощи" расходы исполнены управлением дорог и благоустройства в общей сумме 6 815,92 тыс. рублей на ремонт подъездных дорог к 3 медицинским организациям: КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 6" (участок дороги ) – 1 089,01 тыс. рублей; КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2" (участок дороги по ул. Борисенко, 31) – 1 595,94 тыс. рублей; ГБУЗ "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница" (участок дороги по ул. Вторая, 21; участок дороги по пр. Восточный, 34) – 4 130,97 тыс. рублей.

По результатам реализации мероприятий программы за период 2014-2016 годов фактические значения всех целевых индикаторов, показателей программы превышают, либо соответствуют плановым.

Например, в рамках подпрограммы "Формирование и пропаганда здорового образа жизни" фактические значения превысили плановые по следующим показателям:

количество посещений центров здоровья учреждений здравоохранения города Владивостока – 20 982 посещений (план – 17 500);

количество человек из числа обратившихся в центры здоровья учреждений здравоохранения города Владивостока, которым были составлены индивидуальные планы по здоровому образу жизни – 11 804 человек (план – 11 378);

количество человек, являющихся донорами, впервые сдавшими кровь и (или) ее компоненты – 2 864 (план – 1 437 человек).

В рамках подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи" фактическое значение показателя "Число отремонтированных подъездных дорог к медицинским учреждениям" соответствует плановому и составило 4 дороги.

В соответствии с предложениями Контрольно-счетной палаты города Владивостока27 муниципальная программа в отчетном периоде дополнена новыми целевыми индикаторами, позволившими обеспечить возможность подтверждения достижения таких целей программы, как: "пропаганда донорства крови и (или) ее компонентов" и "создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи":

"доля доноров, впервые сдавших кровь и (или) ее компоненты, от общего числа доноров" – фактическое значение которого составило 28,5% (план – 13 %);

"количество медицинских организаций, к которым отремонтированы подъездные дороги" – 3 (план – 3 организации).

Кроме того, в течение 2016 года в плановые целевые индикаторы (показатели) программы внесены изменения, как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Уменьшены:

количество человек из числа обратившихся в центры здоровья учреждений здравоохранения города Владивостока, у которых были выявлены факторы риска развития заболеваний – с 14 875 до 10 412;

количество человек из числа обратившихся в центры здоровья учреждений здравоохранения города Владивостока, которым были составлены индивидуальные планы по здоровому образу жизни – с 16 255 до 11 378;

количество лиц, принявших участие в городских акциях, направленных на профилактику социально значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни – с 2 100 до 1 800;

охват населения социальной рекламой (средства стабильного территориального размещения, экраны в общественных местах) – с 75 300 до 57 100 контактов.

Причиной изменений явилось в основном уменьшение расходов на реализацию всех мероприятий подпрограммы "Формирование и пропаганда здорового образа жизни", а также корректировка медицинских статистических данных центров здоровья города Владивостока.

Увеличены:

количество информационных материалов о профилактике социально значимых заболеваний и навыках здорового образа жизни, размещенных на официальном сайте администрации города Владивостока – на 5 и составило 30;

количество медицинских организаций, к которым отремонтированы подъездные дороги – на 2 и составило 3 организации по 4 участкам дорог.

Муниципальная программа "Развитие образования города Владивостока"

Первоначальной редакцией решения о бюджете ВГО на 2016 год бюджетные ассигнования на реализацию МП "Развитие образования города Владивостока" утверждены в сумме 5 333 457,89 тыс. рублей, впоследствии в решение о бюджете внесены изменения, в результате плановые назначения увеличены на 184 880,34 тыс. рублей и составили 5 518 338,23 тыс. рублей.

Таблица 24

тыс. рублей

№	Редакция решения о бюджете ВГО	Объем финанси-рования программы	Изменение объема финансирования
Всего:	увеличение (+)	уменьшение (-)
за счет межбюд-жетных транс-фертов	перераспре-деление между ГРБС	за счет налоговых и неналоговых  доходов	за счет межбюд-жетных транс-фертов	перераспре-деление между ГРБС
1.	от 01.01.2001	5 333 457,89	х	х	х	х	х	х
2.	от 01.01.2001	5 330 358,89	-3 099,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	13 099,00
3.	от 01.01.2001	5 324 450,08	-5 908,81	4 894,38	0,00	0,00	0,00	10 803,19
4.	от 01.01.2001	5 515 616,78	191 166,71	0,00	0,00	191 166,71	0,00	0,00
5.	от 01.01.2001	5 500 427,73	-15 189,05	0,00	8 298,00	0,00	0,00	23 487,05
6.	05.12.2016	5 513 998,99	13 571,25	5 454,00	10 000,00	0,00	0,00	1 882,75
7.	от 01.01.2001	5 518 338,23	4 339,24	0,00	7 930,00	0,00	0,00	3 590,76
Итого:	184 880,34	10 348,38	26 228,00	201 166,71	0,00	52 862,74

За счет поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов в сумме 201 166,71 тыс. рублей расходы по программе увеличены в отчетном периоде по следующим направлениям: