Заключение на отчёт об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год (стр. 27 )

администрация города Владивостока (170 545,06 тыс. рублей или 97,5 % от общей суммы расходов программы);

управление образования (2 000,00 тыс. рублей или 1,1 %);

управление градостроительства и архитектуры (2 411,41 тыс. рублей или 1,4 %).

Расходы на выполнение отдельного мероприятия "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом" составили в общей сумме 3 066,41 тыс. рублей, из них:

1) субсидии на иные цели для 16 общеобразовательных бюджетных учреждений на приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря в сумме 655,00 тыс. рублей;

2) МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО" оплачены услуги охраны объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе "Снеговая Падь" города Владивостока" (2 273,91 тыс. рублей) и кадастровые работы земельных участков под указанным объектом (137,50 тыс. рублей).

Расходы по данному отдельному мероприятию программы исполнены с уменьшением к уровню 2015 года на 31 630,37 тыс. рублей (в 11,3 раза), что в основном обусловлено:

сокращением бюджетных инвестиций в связи с консервацией46 объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе "Снеговая Падь" города Владивостока" (в 2015 году расходы составили – 18 070,12 тыс. рублей);

прекращением бюджетных инвестиций на реконструкцию спортивных стадионов (2015 год – 16 626,66 тыс. рублей).

Расходы на реализацию отдельного мероприятия "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва" составили в общей сумме 91 701,66 тыс. рублей – предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания (подготовку 2 182 человек), в том числе:

21 873,67 тыс. рублей – МБУ "Центр спортивной подготовки женских единоборств "Амазонка" – 391 человека;

21 709,24 тыс. рублей – МБУ "Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта города Владивостока – 723 человек;

20 719,06 тыс. рублей – МБУ спортивной подготовки "Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока" – 1 009 человек;

27 399,69 тыс. рублей – МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" – 59 человек.

В рамках отдельного мероприятия "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования" предоставлена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ спортивной подготовки "Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока" в сумме 40 799,00 тыс. рублей, за счет которой произведен текущий ремонт 66 дворовых спортивных сооружений.

Отдельное мероприятие "Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий" исполнено в общей сумме 10 654,96 тыс. рублей, в том числе:

1) управлением развития физической культуры и спорта выданы субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания – 9 309,96 тыс. рублей, организовано и проведено 124 официальных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, из них:

МБУ "Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта города Владивостока" (8 официальных спортивных мероприятий – 620,66 тыс. рублей; 2 физкультурно-оздоровительных мероприятия – 155,17 тыс. рублей);

МБУ спортивной подготовки "Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока" (24 официальных спортивных мероприятия – 1 861,99 тыс. рублей; 16 физкультурно-оздоровительных мероприятий – 1 241,33 тыс. рублей; 6 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – 465,50 тыс. рублей);

МБУ "Центр спортивной подготовки женских единоборств "Амазонка" (3 официальных спортивных мероприятия – 232,75 тыс. рублей);

МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" (34 официальных спортивных мероприятия – 2 637,81 тыс. рублей; 25 физкультурно-оздоровительных мероприятий – 1 939,58 тыс. рублей; 6 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – 155,17 тыс. рублей);

2) управлением образования выданы субсидии бюджетным и автономным образовательным учреждениям на иные цели на проведение 72 спортивных мероприятий, 4 комплексных мероприятий, 16 соревнований, в общей сумме 1 345,00 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Владивостока на иные цели" исполнено в общей сумме 28 165,29 тыс. рублей, из них:

1) МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта" в сумме 18 737,38 тыс. рублей, в том числе на:

участие в Чемпионате России 2016 года, в Первенстве России 2016 года, в кубке России, в Первенстве Федеральных округов России, в Чемпионате Федеральных округов России, произведены командировочные расходы оплата проживания, питания – 852,11 тыс. рублей;

приобретение авиабилетов, проведение транспортно-экспедиторских расходов для перевозки спортивной мототехники и запасных частей – 1 241,92 тыс. рублей;

приобретение запасных частей, ГСМ, мотошин на спортивные мотоциклы – 16 643,35 тыс. рублей;

2) МБУ спортивной подготовки "Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока" в сумме 9 427,91 тыс. рублей, в том числе: приобретена офисная оргтехника (184,17 тыс. рублей) и офисная мебель (109,63 тыс. рублей); изготовлена рекламно-пропагандистская продукция (134,11 тыс. рублей); проведены работы по капитальному ремонту хоккейной коробки по адресу: 8 (9 000,00 тыс. рублей).

По отношению к 2015 году субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подотчетных управлению развития физической культуры и массового спорта, в целом незначительно снижены на 681,32 тыс. рублей (на 0,4 %). Также снижен объем субсидий на иные цели образовательным учреждениям на 2 655,0 тыс. рублей (на 33,6 %).

В рамках отдельного мероприятия "Поддержка некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта" заключены 4 договора на выделение субсидии на возмещение части затрат по участию спортсменов и сборных команд города Владивостока в официальных региональных спортивных соревнованиях в общей сумме 569,15 тыс. рублей, в том числе:

общественной организации "Приморская краевая Федерация настольного тенниса" (2 договора) в сумме 109,26 тыс. рублей;

общественной организации "Владивостокская городская Федерация гребли на байдарках и каноэ" – 102,57 тыс. рублей;

Приморской краевой общественной организации "Федерация спортивного ориентирования" – 357,32 тыс. рублей.

По результатам реализации мероприятий программы за 2016 год фактическое значение целевых индикаторов соответствуют плановым:

доля населения города Владивостока, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 38,0 %;

доля населения города Владивостока, участвующего в муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Владивостокского городского округа – 40,0 %;

удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока и учреждениях дополнительного образования детей города Владивостока, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 35,0 %.

В отчетном периоде снижен плановый показатель муниципальной программы "Уровень обеспеченности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока спортивными сооружениями" с 65,0 % до 56,0 %, в связи с сокращением бюджетных ассигнований на строительство новых спортивных объектов47. Несмотря на снижение, значение указанного показателя не достигло планового и составило 49,4 % (план – 56,0 %) – в связи с сокращением бюджетных ассигнований перенесены сроки сдачи объектов с 2016 года на 2019 год (строительство стадиона МБОУ "СОШ № 58 (ул. Чкалова, 15); строительство стадиона МБОУ "Лицей № 41 г. Владивостока" (ул. Борисенко, 22); строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе "Снеговая Падь" города Владивостока).

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

завершена реконструкция стадиона МБОУ "СОШ № 59" в 2014 году;

завершена реконструкция стадиона МБОУ "СОШ № 77" ул. Каплунова, 12 – 2015 год;

увеличилась доля населения города Владивостока, систематически занимающегося физической культурой и спортом: на 3,7 % к уровню 2014 года (34,3 %), на 0,8 % к уровню 2015 года (37,8 %);

увеличилась доля населения города Владивостока, участвующего в муниципальных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Владивостокского городского округа: на 10,0 % к уровню 2014 года (30 %); на 5,0 % к уровню 2015 года (35 %);

увеличился удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока и учреждениях дополнительного образования детей города Владивостока, систематически занимающихся физической культурой и спортом: на 8,0 % к уровню 2014 года (27 %); на 5,0 % к уровню 2015 года (30 %).

Муниципальная программа "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО"

Первоначально решением о бюджете ВГО на 2016 год на реализацию МП "Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории ВГО" предусмотрено 2 202 594,88 тыс. рублей. В дальнейшем, вследствие изменений, внесенных в решение о бюджете, плановые назначения увеличены на 112 524,23  тыс. рублей (на 5,1 %) и составили 2 315 119,11 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением дополнительных средств:

1) за счет средств дорожного фонда Приморского края на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие и содержание улично-дорожной сети" в сумме 145 107,14 тыс. рублей, в том числе на: